2024年度巴彥淖爾日報社本級部門預(yù)算公開
批復(fù)時間： 2024年 1 月19日
公開時間： 2024年 2 月 1 日
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能、職責(zé)
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
三、2024年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明
十、項目支出預(yù)算情況說明
十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
十二、政府采購支出預(yù)算情況說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、項目績效目標(biāo)情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 2024年度部門預(yù)算表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、項目支出表
十一、項目績效目標(biāo)表
十二、政府采購預(yù)算表
第一部分 部門概況
一、主要職能職責(zé)
（一）部門職能
《巴彥淖爾日報》（蒙漢文版）及相關(guān)新媒體是巴彥淖爾市黨媒。
（二）部門主要職責(zé)
巴彥淖爾日報社貫徹落實黨的宣傳工作的方針政策和自治區(qū)黨委、市委相關(guān)決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1. 宣傳黨的理論和路線方針政策。落實意識形態(tài)工作責(zé)任，促進(jìn)地方和社會經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展。
2. 報道和反映社情民意，以社會主義核心價值觀引領(lǐng)社會思潮和輿論導(dǎo)向。采訪、編輯、印刷、出版蒙漢文《巴彥淖爾日報》《巴彥淖爾晚報》等工作。
3. 開展新聞理論研究、業(yè)務(wù)交流、人員培訓(xùn)等工作。
4. 開展廣告、印刷、出版物批發(fā)等工作。
5. 推動媒體融合發(fā)展，構(gòu)建全媒體傳播體系，占領(lǐng)輿論引導(dǎo)、思想引領(lǐng)、文化傳承、服務(wù)人民的傳播制高點。
6. 開展網(wǎng)站、客戶端、微博、微信公眾平臺等新媒體平臺的采編、運(yùn)營、制作、刊播等工作。
完成市委交辦的其他任務(wù)。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
1．根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、總編辦公室、融媒體中心、數(shù)據(jù)資源中心、蒙文報編輯中心、蒙文報采訪策劃中心、蒙古族語文翻譯中心、日報編輯中心、日報采訪策劃中心、日報地方文化傳播中心、人力資源部、財務(wù)部、資產(chǎn)經(jīng)營管理部。本部門無下屬單位。
2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2024年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計1家，具體包括：巴彥淖爾日報社部門本級。詳細(xì)情況見表：
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 巴彥淖爾日報社 | 財政差額撥款的事業(yè)單位 |
三、2024年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
2024年是新中國成立75周年，也是全面貫徹黨的二十大精神，深入落實習(xí)近平總書記考察內(nèi)蒙古考察巴彥淖爾重要講話重要指示精神，扎實做好兩件大事的關(guān)鍵一年。巴彥淖爾日報社將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，緊緊圍繞鑄牢中華民族共同體意識主線，聚焦市委、政府中心工作，創(chuàng)新做好黨的建設(shè)、新聞宣傳和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等各項工作，加強(qiáng)全媒體體系建設(shè)，推動媒體深度融合發(fā)展。特別是要聚焦“五高五區(qū)”目標(biāo)定位、“兩個基地、四個集群”主攻方向和“一市、一線、一點、一園、一形象”的重點任務(wù)開展主題策劃，充分發(fā)揮融媒體平臺優(yōu)勢，多種形式宣傳我市項目建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、節(jié)水增效、弘揚(yáng)北疆文化、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步、人民幸福生活等新舉措、新成果，為現(xiàn)代化巴彥淖爾建設(shè)營造良好輿論氛圍、凝聚智慧力量，同時加大向中央、自治區(qū)媒體供稿力度，加強(qiáng)新聞外宣，樹立好可親可愛可敬的巴彥淖爾新形象。報道和反映社情民意，以社會主義核心價值觀引領(lǐng)社會思潮和輿論導(dǎo)向。采訪、編輯、印刷、出版《巴彥淖爾日報》（蒙漢文版）、《巴彥淖爾晚報》等工作。
第二部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
巴彥淖爾日報社2024年度收入、支出預(yù)算總計3809.58萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加84.79萬元，增長2.28%。其中：
（一）收入預(yù)算總計3809.58萬元。包括：
1．本年收入合計3809.58萬元。
（1）一般公共預(yù)算撥款收入2677.35萬元，與上年相比減少28.91萬元，減少1.07%。主要原因是在職職工到齡退休。
（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
（5）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入1132.23萬元，與上年相比增加113.7萬元，增長11.16%。主要原因是人員工資津貼增長，年度考核獎，支付聘用人員工資五險。
（7）上級補(bǔ)助收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
（9）其他收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是我部門沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）支出預(yù)算總計3809.58萬元。包括：
1．本年支出合計3809.58萬元。
（1）文化體育旅游與傳媒支出3048.06萬元，主要用于人員工資津貼績效支出。與上年相比增加25.31萬元，增加0.84%。主要原因是人員工資薪級增長。
（2）社會保障和就業(yè)支出506.78萬元，主要用于支付養(yǎng)老保險職業(yè)年金等社會保障和就業(yè)支出。與上年相比增加49.05萬元，增長10.72%。主要原因是退休人員增加，養(yǎng)老保險職業(yè)年金增長。
（3）衛(wèi)生健康支出96.01萬元，主要用于支付醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等衛(wèi)生健康支出。與上年相比增加0.07萬元，增長0.07%。主要原因是人員工資增長費(fèi)用增加。
（4）住房保障支出158.74萬元，主要用于支付住房公積金公補(bǔ)部分支出。與上年相比增加10.38萬元，增長7.00%。主要原因是人員工資增加住房公積金增加。
2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，主要原因是本部門沒有年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
二、收入預(yù)算情況說明
巴彥淖爾日報社2024年度收入預(yù)算總計3809.58萬元，包括本年收入3809.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。其中：
本年一般公共預(yù)算收入2677.35萬元，占70.28%；
本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；
本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；
本年財政專戶管理資金0萬元，占0%；
本年事業(yè)收入0萬元，占0%；
本年事業(yè)單位經(jīng)營收入1132.23萬元，占29.72%；
本年上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；
本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；
本年其他收入0萬元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%。
圖1.收入預(yù)算圖
三、支出預(yù)算情況說明
巴彥淖爾日報社2024年度支出預(yù)算合計3809.58萬元，其中：
基本支出1500.15萬元，占39.38%；
項目支出1177.20萬元，占30.90%；
事業(yè)單位經(jīng)營支出1132.23萬元，占29.72%；
上繳上級支出0萬元，占0%；
對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
圖2.支出預(yù)算圖
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
巴彥淖爾日報社2024年度財政撥款收、支總預(yù)算2677.35萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少28.91萬元，減少1.07%。主要原因是在職職工到齡退休增加。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
巴彥淖爾日報社2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算2677.35萬元，與上年相比減少28.91萬元，減少1.07%。具體情況如下：
（一）文化旅游體育與傳媒支出（類）
文化旅游體育與傳媒支出類年初預(yù)算數(shù)為2050.25萬元，與上年相比減少30.85萬元。其中：
1.其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。年初預(yù)算2050.25萬元，與上年相比減少30.85萬元，減少1.48%。變動原因：職工到齡退休。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）
社會保障和就業(yè)支出類年初預(yù)算數(shù)為394.76萬元，與上年相比增加3.5萬元。其中：
1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算206.86萬元，與上年相比減少0.86萬元，減少0.41%。變動原因：退休人員死亡。
2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。年初預(yù)算111.34萬元，與上年相比減少3.49萬元，減少3.04%。變動原因：在職職工到齡退休。
3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）。年初預(yù)算67.48萬元，與上年相比增加6.93萬元，增長11.45%。變動原因：人員工資變動全額補(bǔ)差。
4．撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預(yù)算7.40萬元，與上年相比增加0.93萬元，增長14.37%。變動原因：遺屬生活補(bǔ)助增加。
5．其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預(yù)算1.68萬元，與上年相比減少0.02萬元，減少1.18%。變動原因：在職職工到齡退休。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）
衛(wèi)生健康支出類年初預(yù)算數(shù)為96.01萬元，與上年相比增加0.07萬元。其中：
1. 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算73.07萬元，與上年相比減少0.79萬元，減少1.07%。變動原因：在職職工到齡退休。
2. 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）。年初預(yù)算22.95萬元，與上年相比增加0.86萬元，增長3.89%。變動原因：在職職工到齡退休，全額人員補(bǔ)差。
（四）住房保障支出（類）
住房保障支出類年初預(yù)算數(shù)為136.34萬元，與上年相比減少1.61萬元。其中：
住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算136.34萬元，與上年相比減少1.61萬元，減少1.17%。變動原因：在職職工到齡退休。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
巴彥淖爾日報社2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算1500.15萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)1500.15萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。
（二）公用經(jīng)費(fèi)0萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
巴彥淖爾日報社是公益二類事業(yè)單位，沒有財政撥款公用經(jīng)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
巴彥淖爾日報社2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，其中因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：
一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增長0%；其中：
1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因我部門沒有財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因我部門沒有財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因我部門沒有財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。
3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因我部門沒有財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
巴彥淖爾日報社2024年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因本部門無政府性基金預(yù)算支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明
巴彥淖爾日報社2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
十、項目支出預(yù)算情況說明
巴彥淖爾日報社2024年度預(yù)算安排項目3個，項目預(yù)算總金額2309.43萬元。其中，財政本年撥款金額1177.20萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金1132.23萬元。
十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
巴彥淖爾日報社2024年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是：我部門沒有財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十二、政府采購支出預(yù)算情況說明
巴彥淖爾日報社2024年度政府采購支出預(yù)算總額51萬元，其中：擬采購貨物支出39萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出12萬元。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
巴彥淖爾日報社共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車4輛、其他用車0輛等。單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備3臺（套）。
十四、項目績效目標(biāo)情況說明
巴彥淖爾日報社2024年度填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目3個，公開項目3個，公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標(biāo)的項目預(yù)算2309.43萬元，占全部項目預(yù)算的100%。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。
第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：朱紅波 聯(lián)系電話：8280061
第五部分 2024年度巴彥淖爾日報社部門預(yù)算表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、項目支出表
十一、項目績效目標(biāo)表
十二、政府采購預(yù)算表
備注：預(yù)算公開表見附件
