2022年度巴彥淖爾日報(bào)社本級部門預(yù)算公開
批復(fù)時(shí)間： 2022年2月16 日
公開時(shí)間： 2022 年3月1日
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能、職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
第二部分 2022年單位預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況說明
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 其他公開事項(xiàng)說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
二、政府采購預(yù)算情況說明
三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
四、部門組織征收非稅收入計(jì)劃情況
五、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明
六、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第六部分 2022年部門預(yù)算公開表
一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
四、部門收支預(yù)算總表
五、部門收入預(yù)算總表
六、部門支出預(yù)算總表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、政府采購預(yù)算明細(xì)表
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十一、項(xiàng)目支出表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
《巴彥淖爾日報(bào)》（蒙漢文版）及相關(guān)新媒體是巴彥淖爾市黨媒。
（二）主要職責(zé)
巴彥淖爾日報(bào)社貫徹落實(shí)黨的宣傳工作的方針政策和自治區(qū)黨委、市委相關(guān)決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1. 宣傳黨的理論和路線方針政策。落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任，促進(jìn)地方和社會經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展。
2. 報(bào)道和反映社情民意，以社會主義核心價(jià)值觀引領(lǐng)社會思潮和輿論導(dǎo)向。采訪、編輯、印刷、出版蒙漢文《巴彥淖爾日報(bào)》《巴彥淖爾晚報(bào)》等工作。
3. 開展新聞理論研究、業(yè)務(wù)交流、人員培訓(xùn)等工作。
4. 開展廣告、印刷、出版物批發(fā)等工作。
5. 推動媒體融合發(fā)展，構(gòu)建全媒體傳播體系，占領(lǐng)輿論引導(dǎo)、思想引領(lǐng)、文化傳承、服務(wù)人民的傳播制高點(diǎn)。
6. 開展網(wǎng)站、客戶端、微博、微信公眾平臺等新媒體平臺的采編、運(yùn)營、制作、刊播等工作。
7. 完成市委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置
巴彥淖爾日報(bào)社是一級預(yù)算單位，是市委直屬公益二類事業(yè)單位，設(shè)13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、總編辦公室、融媒體中心、數(shù)據(jù)資源中心、蒙文報(bào)編輯中心、蒙文報(bào)采訪策劃中心、蒙古族語文翻譯中心、日報(bào)編輯中心、日報(bào)采訪策劃中心、日報(bào)地方文化傳播中心、人力資源部、財(cái)務(wù)部、資產(chǎn)經(jīng)營管理部。處級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名（2正3副），內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)30名(15正15副)。
本部門無下屬單位。
單位情況表
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 巴彥淖爾日報(bào)社 | 公益一類事業(yè)單位 |
（二）人員基本情況：
人員編制數(shù)124人，實(shí)有在崗編制人員127人，退休人員148人，長期聘用人員75人。
第二部分 2022年部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況說明
年度收入、支出預(yù)算總計(jì)3401.62萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加1176.89萬元，增長52.90%。其中：
（一）收入預(yù)算總計(jì)3401.62萬元。包括：
1．本年收入合計(jì)3401.62萬元。
（1）一般公共預(yù)算撥款收入2461.80萬元，與上年相比增加1086.11萬元，增長78.95%。主要原因是黨報(bào)代購款納入預(yù)算，人員工資增長，增加調(diào)標(biāo)績效獎。
（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（4）財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（5）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入939.83萬元，與上年相比增加90.79萬元，增長10.69%。主要原因是人員工資增長，增加調(diào)標(biāo)績效獎。
（7）上級補(bǔ)助收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（9）其他收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）支出預(yù)算總計(jì)3401.62萬元。包括：
1．本年支出合計(jì)3401.62萬元。
（1）文化體育旅游與傳媒支出（類）支出3073.98萬元，主要用于支付人員工資，黨代印刷發(fā)行，蒙文報(bào)印刷發(fā)行，報(bào)紙年檢以及新聞大廈正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。與上年相比增加1184.75萬元，增長62.71%。主要原因是黨報(bào)代購納入財(cái)政預(yù)算支出，人員工資、調(diào)標(biāo)、績效獎增加。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）支出243.75萬元，主要用于支付退休人員工資及養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金等費(fèi)用。與上年相比增加6.44萬元，增長2.71%。主要原因是支付退休人員工資以及養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金增加部分。
（3）衛(wèi)生健康支出（類）支出83.90萬元，主要用于支付醫(yī)療保險(xiǎn)以及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等費(fèi)用。與上年相比減少14.29萬元，減少14.55%，主要原因是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助我部門有部分人員未全額核定。
2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）收入預(yù)算情況說明
巴彥淖爾日報(bào)社部門2022年度收入預(yù)算總計(jì)3401.62萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2461.80萬元，占比72.37%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入939.82萬元，占比27.63%；其他收入0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占比0%，用事業(yè)基金彌補(bǔ)的收支差額0萬元，占比0%。
(四)支出預(yù)算情況說明
巴彥淖爾日報(bào)社部門2022年度支出預(yù)算合計(jì)3401.62萬元，其中：基本支出1244.62萬元，占比36.59%；項(xiàng)目支出1217.16萬元，占比35.78%；經(jīng)營支出939.82萬元，占比27.63%。
主要用于報(bào)社機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、人員工資、黨報(bào)等媒體業(yè)務(wù)活動方面支出。
（五）財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
巴彥淖爾日報(bào)社部門2022年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算2461.80萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1086.11萬元，增長78.95%。主要原因是黨報(bào)代購項(xiàng)目納入財(cái)政撥款預(yù)算，人員工資增長，調(diào)標(biāo)績效獎增加。
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況
巴彥淖爾日報(bào)社2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2461.80萬元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2461.80萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況
巴彥淖爾日報(bào)社2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2461.80萬元，與上年相比，增加1086.11萬元，增長78.95%，具體情況如下：
1.文化旅游體育與傳媒支出（類）
文化旅游體育與傳媒支出類年初預(yù)算2134.16萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1093.97萬元。其中：
其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)），年初預(yù)算2134.16萬元，與上年相比增加1093.97萬元，增長105.17%。變動原因：黨報(bào)代購項(xiàng)目納入預(yù)算，增加報(bào)社事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，以及人員工資增加、全媒體建設(shè)。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）
社會保障和就業(yè)支出類年初預(yù)算243.75萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加6.44萬元。其中：
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)），年初86.50萬元，與上年相比增加1.29萬元，增長1.51%。變動原因：退休職工增加，退休工資增長。
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算94.05萬元，與上年相比減少14.84萬元，減少13.63%。變動原因：退休職工增加。
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算55.96萬元，與上年相比增加19.97萬元，增加55.49%。變動原因：我部門部分職工系全額人員，財(cái)政預(yù)算系統(tǒng)上年度未按全額予以核定。
撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算5.76萬元，與上年相比增加0萬元，增加0%。變動原因：遺屬沒變化。
其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算1.48萬元，與上年相比增加0.02萬元，增加1.37%。變動原因：工資增加對應(yīng)保險(xiǎn)增長。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）
衛(wèi)生健康支出類年初預(yù)算83.90萬元，比上年預(yù)算減少14.29萬元。主要用于醫(yī)療補(bǔ)助及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。其中：
行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算64.28萬元，與上年相比減少13.46萬元，增加17.31%。變動原因：本度年沒有以前年度補(bǔ)繳預(yù)算。
行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算19.61萬元，與上年相比減少0.84萬元，減少4.11%。變動原因:本度年沒有以前年度補(bǔ)繳預(yù)算。
（三）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
巴彥淖爾日報(bào)社2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1244.64萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)1244.64萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
（二）公用經(jīng)費(fèi)0萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。
日報(bào)社無政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增長0%；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。
2、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，下降0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增長0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。其中，公務(wù)用車購置0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增長0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，本年預(yù)算比上年預(yù)算增加0萬元，增長0%，比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。
巴彥淖爾日報(bào)社沒有財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。
第三部分 其他公開事項(xiàng)說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2022年，我部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。
巴彥淖爾日報(bào)社沒有財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、政府采購預(yù)算情況說明
政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。我部門沒有財(cái)政撥款政府采購預(yù)算項(xiàng)目。
三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2021年末，共有車輛4輛， 其中：業(yè)務(wù)用車4輛，單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備2臺（套）。
四、部門組織征收非稅收入計(jì)劃情況
其他國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入預(yù)期收入127萬元。
五、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明
巴彥淖爾日報(bào)社2022年度預(yù)算安排項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額2156.98萬元。其中，財(cái)政本年撥款金額1217.16萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，單位資金939.82萬元。
六、2022年度項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，公開績效目標(biāo)3個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1217.16萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。
八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國內(nèi)城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)員車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路過橋費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本部門預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：朱紅波 聯(lián)系電話：8280061
第六部分 部門預(yù)算公開表
詳見附表：
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