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目錄

第一部分 部門基本情況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

二、關(guān)于2020年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

（二）關(guān)于2020年度收入決算情況說明

（三）關(guān)于2020年度支出決算情況說明

（四）關(guān)于2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（六）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

（七）關(guān)于2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明

2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明

三、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

第一部分 部門基本情況

一、部門職責(zé)

（一）主要職能

《巴彥淖爾日報(bào)》及相關(guān)新媒體是我市黨媒。

（二）主要職責(zé)

巴彥淖爾日報(bào)社貫徹落實(shí)黨的宣傳工作的方針政策和自治區(qū)黨委、市委相關(guān)決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1.宣傳黨的理論和路線方針政策。落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任，促進(jìn)地方和社會經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展。

2.報(bào)道和反映社情民意，以社會主義核心價(jià)值觀引領(lǐng)社會思潮和輿論導(dǎo)向。采訪、編輯、印刷、出版蒙漢文《巴彥淖爾日報(bào)》《巴彥淖爾晚報(bào)》等工作。

3.開展新聞理論研究、業(yè)務(wù)交流、人員培訓(xùn)等工作。

4.開展廣告、印刷、出版物批發(fā)等工作。

5.推動媒體融合發(fā)展，構(gòu)建全媒體傳播體系，占領(lǐng)輿論引導(dǎo)、思想引領(lǐng)、文化傳承、服務(wù)人民的傳播制高點(diǎn)。

6.開展網(wǎng)站、客戶端、微博、微信公眾平臺等新媒體平臺的采編、運(yùn)營、制作、刊播等工作。

7.完成市委交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

巴彥淖爾日報(bào)社是一級預(yù)算單位，是差額公益性財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，設(shè)13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、總編辦公室、融媒體中心、數(shù)據(jù)資源中心、蒙文報(bào)編輯中心、蒙文報(bào)采訪策劃中心、蒙古族語文翻譯中心、日報(bào)編輯中心、日報(bào)采訪策劃中心、日報(bào)地方文化傳播中心、人力資源部、財(cái)務(wù)部、資產(chǎn)經(jīng)營管理部。處級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名（2正3副），內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)30名(15正15副)。

（二）人員基本情況：

人員編制數(shù)124人，實(shí)有在崗編制人員128人，退休人員148人，長期聘用人員75人。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

2020年巴彥淖爾日報(bào)社財(cái)政收入預(yù)算總額為1843.58萬元，年度執(zhí)行中調(diào)整收入為2627.46萬元，增長42.52%，主要用于支付養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金及社會保障金，黨報(bào)印刷發(fā)行成本支出。

二、關(guān)于2020年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

本部門2020年度收入總計(jì)2513.79萬元，其中：本年收入合計(jì)3560.05萬元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余-1046.26萬元；支出總計(jì)2513.79萬元，其中：結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余-750.84萬元。與2019年度相比，收入總計(jì)減少826.43萬元，下降24.74%；支出總計(jì)減少826.43萬元，下降24.74%。主要原因：一是在職人員以前年度養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金補(bǔ)繳完成；二是印刷設(shè)備購置完畢。

（二）關(guān)于2020年度收入決算情況說明

本部門2020年度收入合計(jì)3560.05萬元，其中：財(cái)政撥款收入2627.46萬元，占73.80%；經(jīng)營收入932.59萬元，占26.20%。

（三）關(guān)于2020年度支出決算情況說明

本部門2020年度支出合計(jì)3264.63萬元，其中：基本支出2627.46萬元，占80.48%；經(jīng)營支出637.17萬元，占19.52%。

（四）關(guān)于2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2627.46萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出總計(jì)2627.46萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。與2019年度相比，收入減少489.57萬元，下降15.71%；支出減少489.57萬元，下降15.71%。主要原因：一是在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金補(bǔ)繳；二是印刷黨報(bào)專用設(shè)備支出完成。

（五）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)2627.46萬元，其中：基本支出2627.46萬元，占100%。

（六）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2627.46萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1755.33萬元，主要包括：基本工資542.70萬元、津貼補(bǔ)貼369.58萬元、績效工資467.63萬元、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)108.18萬元、職業(yè)年金39.48萬元、基本醫(yī)療71.22萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助19.18萬元、其他社會保障1.37萬元、退休人員退休費(fèi)107.49萬元、撫恤金19.12萬元、遺囑生活補(bǔ)助4.98萬元、獎勵(lì)金4.4萬元，較上年減少244.54萬元，主要原因是：養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金以前年度補(bǔ)繳；公用經(jīng)費(fèi)872.13萬元，主要包括：印刷費(fèi)812.13萬元、其他商品和服務(wù)支出10萬元、專用設(shè)備購置50萬元，較上年減少245.03萬元，主要原因是：專用設(shè)備購置。

（七）關(guān)于2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

報(bào)社是差額撥款公益單位，沒有財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。

2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。較上年增加0萬元。

報(bào)社是差額撥款公益單位，沒有財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出XX.XX萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，車均購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置支出較上年增加0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，車均運(yùn)維費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年增加0萬元，財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

報(bào)社是差額撥款公益單位，沒有財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。

三、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，涉及項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金230萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

我部門今年在部門決算中反映“蒙文報(bào)印刷發(fā)行運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、贈閱報(bào)紙補(bǔ)貼及新華社信息通道費(fèi)項(xiàng)目”、“巴彥淖爾日報(bào)社聲像資料數(shù)字化管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目”等2個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，共2個(gè)項(xiàng)目的績效自評結(jié)果。

　　1.蒙文報(bào)印刷發(fā)行運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、贈閱報(bào)紙補(bǔ)貼及新華社信息通道費(fèi)項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分94分。全年預(yù)算數(shù)為180萬元，執(zhí)行數(shù)為180萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：《巴彥淖爾日報(bào)》蒙文發(fā)行1500份，贈送老干部868份，機(jī)場贈閱720份，與新華社信息交流及時(shí)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

 項(xiàng)目支出績效自評表

（ 2020 年度）

　　2.巴彥淖爾日報(bào)社聲像資料數(shù)字化管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分95分。全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：購置eVIAS聲像數(shù)字化管理系統(tǒng)設(shè)備1套，基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)及其他設(shè)備30套，巴彥淖爾日報(bào)社聲像資料數(shù)字化管理系統(tǒng)的建成將成為河套地區(qū)乃至全國最具權(quán)威性的河套少數(shù)民族地區(qū)發(fā)展歷史文獻(xiàn)檢索平臺，為各級政府、機(jī)構(gòu)、個(gè)人提供檢索、下載等功能。不僅有效的保存了歷史新聞資源的原始版面數(shù)據(jù)和文獻(xiàn)資料，同時(shí)為政府、機(jī)構(gòu)、學(xué)者、研究者提供了深入了解研究河套地區(qū)人文、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有效工具，充分發(fā)揮老報(bào)紙的巨大社會價(jià)值。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

項(xiàng)目支出績效自評表

 （ 2020 年度）

 （三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。

以“巴彥淖爾日報(bào)社蒙文報(bào)印刷發(fā)行運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、贈閱報(bào)紙補(bǔ)貼及新華社信息通道費(fèi)項(xiàng)目”為例，該項(xiàng)目績效評價(jià)綜合得分為94分，績效評價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)得分情況詳見部門（單位）具體績效評價(jià)結(jié)果。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（即事業(yè)單位經(jīng)營支出）支出637.16萬元，比2019年減少633萬元，降低49.84%。主要原因是：核定補(bǔ)繳完以前年度的養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金。

2020年，我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，我單位無財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出合計(jì)60.49萬元，其中：政府采購貨物支出54.44萬元，比2019年減少285.56萬元，降低83.99%，主要原因是：分年度支付專項(xiàng)設(shè)備購款完成；政府采購工程支出0萬元，比2019年增加0萬元，增長0%；政府采購服務(wù)支出6.05萬元，比2019年增加6.05萬元，增長100%，主要原因是：政府采購新增公務(wù)用車加油項(xiàng)目。授予中小企業(yè)合同金額60.49萬元，占政府采購支出合同總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額60.49萬元，占政府采購支出合同總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況 

截至2020年12月31日，本部門共有車輛8輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛;主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛;機(jī)要通信用車8輛，主要用于新聞采訪;應(yīng)急保障用車0輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；特種專業(yè)技術(shù)用車0輛；離退休干部用車0輛；其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），比2019年增加0臺（套）;單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備3臺（套），主要是印刷《巴彥淖爾日報(bào)》（蒙、漢文版）、《巴彥淖爾晚報(bào)》、《內(nèi)蒙古日報(bào)》等報(bào)紙，比2019年增加1臺（套），主要原因原有印刷設(shè)備陳舊，不能滿足印刷需求。

第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：朱紅波    聯(lián)系電話：0478-8280061

附件：內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾日報(bào)社決算報(bào)表.xls