巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社本級(jí)2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)告
2021年3月15日
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職能、職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
第二部分 部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算的情況說(shuō)明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明
三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
四、部門(mén)組織征收收入計(jì)劃情況
五、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第六部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
（一）部門(mén)職能
《巴彥淖爾日?qǐng)?bào)》（蒙漢文版）及相關(guān)新媒體是巴彥淖爾市黨媒。
（二）部門(mén)主要職責(zé)
巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社貫徹落實(shí)黨的宣傳工作的方針政策和自治區(qū)黨委、市委相關(guān)決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1. 宣傳黨的理論和路線方針政策。落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任，促進(jìn)地方和社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展。
2. 報(bào)道和反映社情民意，以社會(huì)主義核心價(jià)值觀引領(lǐng)社會(huì)思潮和輿論導(dǎo)向。采訪、編輯、印刷、出版蒙漢文《巴彥淖爾日?qǐng)?bào)》《巴彥淖爾晚報(bào)》等工作。
3.開(kāi)展新聞理論研究、業(yè)務(wù)交流、人員培訓(xùn)等工作。
4.開(kāi)展廣告、印刷、出版物批發(fā)等工作。
5.推動(dòng)媒體融合發(fā)展，構(gòu)建全媒體傳播體系，占領(lǐng)輿論引導(dǎo)、思想引領(lǐng)、文化傳承、服務(wù)人民的傳播制高點(diǎn)。
6.開(kāi)展網(wǎng)站、客戶端、微博、微信公眾平臺(tái)等新媒體平臺(tái)的采編、運(yùn)營(yíng)、制作、刊播等工作。
完成市委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算。
（一）巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社部門(mén)機(jī)構(gòu)及人員基本情況
巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社是一級(jí)預(yù)算單位，是市委直屬公益二類(lèi)事業(yè)單位，設(shè)13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、總編辦公室、融媒體中心、數(shù)據(jù)資源中心、蒙文報(bào)編輯中心、蒙文報(bào)采訪策劃中心、蒙古族語(yǔ)文翻譯中心、日?qǐng)?bào)編輯中心、日?qǐng)?bào)采訪策劃中心、日?qǐng)?bào)地方文化傳播中心、人力資源部、財(cái)務(wù)部、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部。
巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社編制數(shù)124人，事業(yè)編制人數(shù)124人，2021年末實(shí)有在崗編制人員128人，退休人員148人，長(zhǎng)期聘用人員75人。比上年減少4人，其原因2021年單位退休8人，新招聘4人。
（二）巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社及所屬單位設(shè)置
納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位情況：
單位情況表
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 單位性質(zhì) |
巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社 | 財(cái)政差額撥款的事業(yè)單位 |
第二部分 部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明
部門(mén)預(yù)算總收入為2224.73萬(wàn)元，其來(lái)源為一般公共預(yù)算撥款1375.69萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入849.04萬(wàn)元。主要用于人員工資發(fā)放，報(bào)社正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。比上年預(yù)算凈增加29.92萬(wàn)元，上升1.36%，凈增加的主要原因是在職人員崗位變動(dòng)，薪級(jí)工資增長(zhǎng)。
部門(mén)支出預(yù)算2224.73萬(wàn)元。增加主要是由于人員職稱(chēng)晉升、崗位變動(dòng)、薪級(jí)工資增長(zhǎng)。比上年預(yù)算增加29.92萬(wàn)元，上升1.36%。凈增加的主要原因：人員職稱(chēng)晉升、崗位變動(dòng)、薪級(jí)工資增長(zhǎng)。
（一）部門(mén)預(yù)算收入情況說(shuō)明
部門(mén)預(yù)算收入2224.73萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1375.69萬(wàn)元，占比61.84%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占比0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占比0%；財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元，占比0%；單位資金收入849.04萬(wàn)元，其中：事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入849.04萬(wàn)元，占比38.16%，其他收入0萬(wàn)元，占比0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算0萬(wàn)元，單位資金0萬(wàn)元，占比分別為0%、0%。
（二）部門(mén)預(yù)算支出情況說(shuō)明
部門(mén)預(yù)算支出2224.73萬(wàn)元，其中：基本支出1195.69萬(wàn)元，占比53.75%；項(xiàng)目支出180萬(wàn)元，占比8.09%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出849.04萬(wàn)元，占比38.16%。
主要用于報(bào)社機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、正常專(zhuān)業(yè)活動(dòng)等方面支出。
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況
財(cái)政撥款收支總預(yù)算1375.69萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入數(shù)為1375.69萬(wàn)元，占比100%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，占比0%。
（二）財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況
部門(mén)預(yù)算中，財(cái)政撥款支出數(shù)為1375.69萬(wàn)元，用于以下方面： 文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）支出1040.18萬(wàn)元，占支出的75.61%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出335.51萬(wàn)元，占支出的24.39%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入具體使用安排情況
財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為1375.69萬(wàn)元，比上年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)減少59.47萬(wàn)元，具體情況如下：
1. 文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）：財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1040.18萬(wàn)元。主要用于支付人員工資，保障蒙文報(bào)出版印刷發(fā)行，保障機(jī)場(chǎng)報(bào)刊贈(zèng)閱、離退休老干部報(bào)紙贈(zèng)閱，報(bào)紙年檢及與新華社信息通道費(fèi)用。比上年預(yù)算數(shù)減少57.89萬(wàn)元，原因是退休職工退休工資由社保發(fā)放。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）：財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為237.32萬(wàn)元。
（1）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）85.21萬(wàn)元，主要用于單位的離退休人員經(jīng)費(fèi)。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）108.89萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）35.99萬(wàn)元，主要用于單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳存。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）5.76萬(wàn)元，主要用于死亡員工撫恤金及喪葬補(bǔ)助費(fèi)，病故人員家屬的定期撫恤金。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）1.47萬(wàn)元，主要用于單位人員失業(yè)工傷保險(xiǎn)繳存。
比上年預(yù)算數(shù)減少9.36萬(wàn)元，原因是在職人員退休社保年金等費(fèi)用減少，退休人員離世。
3.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為98.19萬(wàn)元。事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）77.74萬(wàn)元，主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）20.45萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。比上年財(cái)政撥款預(yù)算增加7.78萬(wàn)元。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1195.69萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1195.69萬(wàn)元，占基本支出的100%；公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，占基本支出的0%。具體情況如下：
1.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）：財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)860.18萬(wàn)元。主要用于支付人員工資。比上年預(yù)算數(shù)減少57.89萬(wàn)元，原因是退休職工退休工資由社保發(fā)放。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）：財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為237.32萬(wàn)元。
（1）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）85.21萬(wàn)元，主要用于單位的離退休人員經(jīng)費(fèi)。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）108.89萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）35.99萬(wàn)元，主要用于單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳存。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）5.76萬(wàn)元，主要用于死亡員工撫恤金及喪葬補(bǔ)助費(fèi)，病故人員家屬的定期撫恤金。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）1.47萬(wàn)元，主要用于單位人員失業(yè)工傷保險(xiǎn)繳存。
比上年預(yù)算數(shù)減少9.36萬(wàn)元，原因是在職人員退休社保年金等費(fèi)用減少，退休人員離世。
3.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為98.19萬(wàn)元。事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）77.74萬(wàn)元，主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）20.45萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。比上年財(cái)政撥款預(yù)算增加7.78萬(wàn)元。
三、政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明
我部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算撥款支出。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算的情況說(shuō)明
我部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算的情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，占總支出的0%，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，占支出的0%；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占支出的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，占支出的0%，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，占支出的0%，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬(wàn)元，占支出的0%。
具體變化及原因情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，本年預(yù)算比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社是差額撥款公益單位，沒(méi)有財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。
第三部分 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2021年，我部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
我部門(mén)沒(méi)有財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明
政府采購(gòu)預(yù)算總額257.41萬(wàn)元，其中：服務(wù)類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算257.41萬(wàn)元。涵蓋“印刷服務(wù)、物業(yè)服務(wù)、車(chē)輛維修與保養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)，采購(gòu)金額來(lái)源主要為單位經(jīng)營(yíng)收入、財(cái)政預(yù)算撥款，其中120萬(wàn)元的資金來(lái)源為財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目款《巴彥淖爾日?qǐng)?bào)》蒙文版出版發(fā)行印刷運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截至2020年末，全部門(mén)固定資產(chǎn)14146.55萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)533.72萬(wàn)元。2021年財(cái)政局國(guó)有資產(chǎn)配置計(jì)劃資金0萬(wàn)元，計(jì)劃新增資產(chǎn)0臺(tái)/件/組。其中：辦公設(shè)備類(lèi)配置計(jì)劃0臺(tái)/組，資金預(yù)算0萬(wàn)元；計(jì)算機(jī)類(lèi)設(shè)備(包含機(jī)房用安全設(shè)備等)配置計(jì)劃0臺(tái)，資金預(yù)算0萬(wàn)元。
按照巴彥淖爾市公車(chē)改革的有關(guān)要求，我部門(mén)保留公務(wù)用車(chē)9輛。其中：業(yè)務(wù)用車(chē)9輛。事業(yè)單位保有公務(wù)用車(chē)9輛。
單位價(jià)值50 萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100 萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)（套），單位價(jià)值 200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備2套。
四、部門(mén)組織征收收入計(jì)劃情況
我部門(mén)沒(méi)有部門(mén)組織征收的非稅收入。
五、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明
填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算180萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
我部門(mén)對(duì)共計(jì)1個(gè)預(yù)算項(xiàng)目設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，從預(yù)算執(zhí)行、產(chǎn)出、效益、滿意度等多方面對(duì)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行綜合績(jī)效管理。設(shè)計(jì)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)4 項(xiàng)，一級(jí)指標(biāo)中：產(chǎn)出指標(biāo)4項(xiàng)，效益指標(biāo)2 項(xiàng)，滿意度指標(biāo)1 項(xiàng)。二級(jí)指標(biāo)中：數(shù)量指標(biāo)5 項(xiàng)，包括 指標(biāo)1：蒙文報(bào)發(fā)行及印刷，指標(biāo)2：老干部贈(zèng)閱報(bào)紙，指標(biāo)3：鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘇木嘎查文化室贈(zèng)閱，指標(biāo)4：機(jī)場(chǎng)贈(zèng)閱報(bào)紙，指標(biāo)5：使用新華社供稿、圖片數(shù)量等；質(zhì)量指標(biāo)3項(xiàng)，包括指標(biāo)1：蒙文報(bào)受眾人群，指標(biāo)2：老干部人數(shù)，指標(biāo)3：機(jī)場(chǎng)報(bào)紙贈(zèng)送范圍等；時(shí)效指標(biāo)3項(xiàng)，包括指標(biāo)1：蒙文報(bào)發(fā)行次數(shù)，指標(biāo)2：老干部贈(zèng)閱報(bào)紙送達(dá)次數(shù)，指標(biāo)3：新華社供稿時(shí)間等；成本指標(biāo)3項(xiàng)，包括 指標(biāo)1：蒙文報(bào)印刷成本，指標(biāo)2：日?qǐng)?bào)印刷成本，指標(biāo)3：晚報(bào)印刷成本等；經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)0項(xiàng)；社會(huì)效益指標(biāo)1項(xiàng)，包括指標(biāo)1：及時(shí)傳達(dá)黨和政府的方針政策等；生態(tài)效益指標(biāo)0項(xiàng)，為人均能耗降低等；可持續(xù)影響指標(biāo)4項(xiàng)，包括指標(biāo)1：弘揚(yáng)正能量發(fā)展主旋律，指標(biāo)2：宣傳黨的各項(xiàng)惠民政策，指標(biāo)3：反映民生，指標(biāo)4：正確輿論導(dǎo)向等；服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)3項(xiàng)，包括指標(biāo)1：閱讀者滿意度，指標(biāo)2：職工滿意度，指標(biāo)3：市委及宣傳部滿意度等。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。
八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)內(nèi)城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)員車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)活動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
第五部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：朱紅波 聯(lián)系電話：0478-8280061
第六部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十、項(xiàng)目支出表
十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十二、政府采購(gòu)預(yù)算表
備注：1、預(yù)算公開(kāi)表見(jiàn)附件
2、按預(yù)算公開(kāi)編制要求，預(yù)算公開(kāi)報(bào)告及公開(kāi)表的計(jì)數(shù)單位為萬(wàn)元，而2021年預(yù)算編制是以元為計(jì)數(shù)單位，因此小數(shù)點(diǎn)后第二位存在四舍五入的差異。
附件：
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
